金稅盤發票怎麼錄入

1、點選“發票管理”上方‘紅字發票資訊表’下拉選單選擇“紅字增值稅專用發票資訊表填開”；

2、選擇“銷售方申請”，如果發票未寄送出去並且未超過一個月，則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”；反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”，輸入“發票程式碼和發票號碼”點選“下一步”，確認資訊表票面資訊是否正確；如果票面無資訊，則手工錄入需紅衝票面資訊。（注：金額、數量為負數；單價為正數），確認完成點選右上角“列印”，然後選擇“不列印”，最後點選“取消”；

3、點選“發票管理”上方‘紅字發票資訊表’下拉選單選擇‘紅字增值稅專用發票資訊表查詢匯出’，彈出視窗選中已開資訊表，點選‘上傳’按鈕，點“確定”，待資訊表上傳完成顯示“稽核通過”即可進入發票填開介面開具負數發票；

4、點選“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開介面中，點選“紅字---匯入網路下載紅字發票資訊表“，雙擊資訊表編號，確認票面資訊是否正確，並列印在正常的發票上即可。