生鮮採購工作流程

1、申請人按“申購程式”提出申請，經本部門經理審查籤批後,交供應部經理，進入“尋價比價程式”；

2、供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程式”後，轉交財務部，進入“採購申請申查程式”；

3、財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款稽核後，決定籤批，報總經理批准後，進入“採購程式”；

4、進入“採購程式”後，由供應部經理根據採購屬於屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及稽核程式”；

5、進入“合同簽定及稽核程式”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，進入“收貨程式”；

6、收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程式”；

7、收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品合格，進入“入庫程式”和“結算環節”；

8、申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續後，可進入“使用、銷售環節”，進行提貨、銷售。